关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

中国敖汉网    发布日期:2013年03月11日 11:46:51


  关于2012年财政预算执行情况
  和2013年财政预算(草案)的报告

  2013年3月6日在敖汉旗第十六届
  人民代表大会第二次会议上

  敖汉旗财政局局长 李爱华

 

  各位代表:
  我受旗人民政府的委托,向大会作全旗2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请旗政协委员和列席人员提出意见。
  一、 2012年财政预算执行情况
  2012年2月12日,敖汉旗第十五届人民代表大会第六次会议批准全旗财政收入为78,000万元,比上年实际完成数64,366万元增加13,634万元,增长21.2%。按收入部门划分:国税部门安排27,000万元,比上年完成数22,510万元增加4,490万元,增长20%;地税部门安排46,000万元,比上年完成数36,576万元增加9,424万元,增长25.8%;财政部门安排5,000万元,比上年完成数5,280万元减少280万元,下降5.3%。按现行分税制体制测算,收入项目划分为:一般收入33,850万元;上划上级收入44,150万元,其中:上划中央33,600万元,上划自治区10,550万元。
  财政收入按上述安排后,按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算, 2012年全旗可用财力为207,707万元。具体来源是:一般预算收入33,850万元,土地出让金收入70,000万元;上级补助收入95,105万元;上年结余15,906万元;上解支出7,154万元。
  在预算执行中,由于税制政策的调整、经济发展和上级下达专项及转移支付的影响,经旗第十六届人大常委会第二次会议批准:2012年全旗全口径财政收入由年初的78,000万元,调整为71,000万元。财政收入按上述安排后,按分税制财政体制算账,2012年全旗可用财力预计为303,641万元,具体来源是:一般预算收入36,800万元;上级补助收入249,940万元(返还性收入2,663万元、一般性转移支付收入119,853万元、专项转移支付收入127,424万元);债券转贷收入7,000万元;上年结余15,906万元;上解支出6,005万元。
  2012年财政收支执行情况:
  1—12月份全旗地方财政总收入完成70,888万元,完成年度调整后预算(71000万元)的99.8%,与上年同期相比增加6,522万元,增长10.1%。其中:地方一般预算收入完成36,826万元,完成年度预算的104.5%,比上年同期增加4,222万元,增长12.9%;上划中央税收收入完成26,514万元,完成年度预算的81.8%,比上年同期增加1,162万元,增长4.6%;上划自治区税收收入完成7,548万元,完成年度预算的72.9%,比上年同期增加1,138万元,增长17.8%。
  2012年财政收支执行结果是:全旗可用财力为315,335万元,其主要资金构成是:地方一般预算收入36,826万元,上级补助收260,647万元,债券转贷收入7000万元,预算外调入资金1,024万元,上年结转15,906万元,上解支出6,068万元。全年财政支出314,643万元,财政收支相抵,滚存结余692万元。
  (二)2012年主要工作及特点
  2012年,全旗财政工作在旗委的坚强领导下,以科学发展观为统领,认真贯彻落实“保增长、保民生、保发展”各项政策措施,坚持依法理财治税,深化财政改革,创新理财思路,扎实推进各项财政工作,较好地完成了财政收支预算任务。
  1、财政一般预算收入实现稳定增长。2012年,全旗地方一般预算收入完成36,826万元,完成年度预算的104.5%,比上年同期增加4,222万元,增长12.9%。
  2、财力保障不断增强。2012年全旗财政一般预算支出完成314,643万元,同比增加57,087万元,增长22.3%,财政支出做到了应保尽保,较好地推进了全旗各项事业的发展。
  3、民生工程扎实推进。一是确保离退休、行政事业编内人员工资按时足额发放,确保“低保”资金及时足额到位,确保下岗职工各项优惠政策的兑现。二是多方筹集资金及时补发了津贴补贴,2012年9,200万元津贴已经顺利发放。三是保证老干部医疗费及时兑现。四是教育、医疗卫生、社会保障投入力度加大,全年教育支出完成55,067万元;社会保障和就业支出44,993万元;确保了农村城镇低保、优抚等民政方面资金的支出。五是惠农资金充分体现便民、利民的原则,顺利完成了粮食直补、综合直补资金13,250.8万元、家电下乡资金710万元、汽车摩托车下乡补助资金189万元的发放工作。
  4、服务发展的功能逐步增强。一是争取项目。抓住国家拉动内需和对贫困旗县扶持等机遇,加强项目谋划和编报,完成了2012年中小企业发展专项资金等19个项目的申报工作。当年争取到位各类项目资金10亿元,为全旗的经济和各项社会事业建设提供了有力保障。二是积极打造融资平台,增加鑫桥担保公司注册资金,有效缓解了中小企业融资难题。三是支持城镇建设。加快市政工程项目建设,确保了工业园区征地补偿、环城路建设、城镇供水设施改造的需要,改善了城区面貌和投资环境,提升了城市品位。四是积极筹措资金5亿元收储土地,为工业经济发展及小城镇建设开拓了新的空间,并节约融资成本4000万元。
  5、惠农机制不断完善。一是规范惠农惠牧补助资金发放行为,惠农惠牧资金一卡通发放顺利。全年通过“一卡通”发放惠农补贴资金已达到4.3亿元,惠及农牧民135.1万人次,涉及20类35项补贴。二是完成了一事一议项目规划和项目库建设工作,完成一事一议财政奖补项目137个,项目总投资7,611万元,财政奖补资金3,596万元,受益人口达14.6万。
  6、财政管理改革稳步推进。一是稳步推进乡镇财政管理体制改革。稳步推进乡财旗管改革,不断提高乡镇财政科学化精细化管理水平。2012年进一步完善了乡镇资金调度计划,通过远程票据传输系统,远程调阅凭证7,040万元,对发现的问题及时进行了整改,避免了资金损失。二是深化预算管理制度改革。继续推行细化预算、综合预算和“收支两条线”管理,加强非税收入网络化建设,旗直单位非税收入收缴系统已稳步运行,通过改革杜绝了超标准收费、乱收费以及坐收坐支现象,彻底解决了资金滞留问题,减少了缴费环节,缩短了资金间隔周期,提高了资金使用效率。三是国库集中支付改革稳步推进。全旗122个预算单位纳入国库集中支付改革范围,财政资金直接支付力度大大增强。全年共拨付资金293,116万元,其中:直接支付资金256,152亿元,授权支付资金37,014万元,直接支付金额占总拨款金额的87.4%。从根本上解决了财政性资金的积淀、闲置和调度困难问题,同时解决了资金层层拨付、支付环节繁多的状况,确保了财政资金使用的安全高效。四是加强政府投资评审管理,当年审减额突破1亿元。针对政府投资评审运行中存在的问题,进一步完善评审程序,改进了评审办法,扩大评审范围,使投资评审管理更加规范,节支效果明显。2012年共评审政府投资工程项目284项,送审额89,109万元,核减11040万元,核减率为12.4%。五是强化国有资产管理。对全旗152个法人单位的国有资产产权证进行登记检查工作,据统计,152个行政事业单位资产国有资产73,503万元;1—12月份拍卖国有资产6宗,金额198万元,划转国有资产13宗有效地防止了国有资产的流失。六是稳步推进政府采购管理,全年组织政府采购201批次,完成采购预算68,089万元,实现采购资金达到57,491万元,节约资金10,597万元,资金节约率达到15.6%。七是加强了财政监督。制定了财政监督检查办法,对预算、人员编制实行财政内部监督,对重点建设项目派驻了财务监理,实行全过程监督,财政管理逐步走向法制化、规范化、精细化、信息化的发展轨道。
  7、科学理财水平逐步提高。旗政府出台的七项财政管理措施取得明显成效,“公务卡”试点工作全面展开,确定的10家试点单位已完成公务卡申领,完成了软件安装调试和人员培训工作,已经开始试运行;定点接待试点工作全面启动,已经通过政府采购确定第一批会议和公务接待定点单位30家;清理乡镇、旗直单位账户工作有序进行,共清理撤销银行账户79个;财税库银联网工作已经正在积极和上级部门沟通,力争今年实现全部联网;实行纳税公示制,对各企业纳税情况在敖汉信息报上予以公示;加强矿产资源税收征管,实行设卡计量,以销计税的办法,全旗共建设一个监控中心,5个监控站、10个计量站,全面建成运营后将实现全旗矿产品税收的及时、足额入库;财政供养人员考勤认证已经完成系统软件安装调试,共购置考勤机600台,总服务器2台,完成了财政供养人员实行基本信息采集录入工作,已经对全旗各个单位实行考勤。
  8、会计队伍建设不断加强。以全旗“金财工程”建设为契机,开展了“会计素质工程”建设,全面推进会计电算化水平,促进了全旗会计队伍整体素质的全面提高。
  9、阳光财政建设取得明显成效。以政务公开示范点建设为契机,全面实行政务公开和办事公开,完善了政务公开和办事公开的内容和程序,建立了政务查询、政务公示、服务评价、政务公开网站等四套政务公开系统,进一步完善了机关各项制度,使财政工作做到了公开透明。
  2012年预算执行取得了一定成绩,但仍存在一些不容忽视的问题:地方一般预算收入占整个财政收入的比重仍然偏低,可用财力增长十分有限;财政保障能力虽然有所增强,但由于财政供养人员过多,相当一部分可用财力用于人员支出,刚性支出大,可用财力少,限制了财政公共职能的发挥和财源建设的投入。对此,我们将采取有效措施,着力加以解决。
  二、2013年全旗及旗本级财政收支预算(草案)
  2013年全旗财政工作的具体目标是:全旗财政收入完成8.38亿元,同比增长18.2%;实现“四个确保”,即确保收支平衡、确保工资发放、确保专项到位、确保重点支出和民生支出。
  按上述工作目标,考虑我旗经济发展状况,本着量入为出、收支平衡、吃饭与建设并举、民生与发展并重、财权与事权相统一的原则,编制了2013年全旗财政预算草案。请代表们审议。
  (一)财政收入
  按全市财政收入增幅和旗委二0一三年具体工作安排要求,2013年全旗财政收入计划安排83,800万元,比上年实际完成数70,888万元增加12,912万元,增长18.2%。按部门划分:国税部门安排21,400万元,比上年完成数17,759万元增加3,641万元,增长20.5%;地税部门安排55,800万元,比上年完成数46,035万元增加9,765万元,增长21.2%;财政部门安排6,600万元,比上年完成数7,094万元减少494万元,下降7%。按现行分税制体制测算,收入项目划分为:一般收入42,806万元;上划上级收入40,994万元,其中:上划中央31,909万元,上划自治区9,085万元。
  (二)可用财力
  全旗财政收入安排83,800万元,按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算,2013年预计全旗可用财力为313,727万元。具体来源是:一般预算收入42,806万元,土地出让金收入153,819万元;地方教育费附加200万元;育林基金70万元;上级补助收入104,748万元;专项转移支付收入8,637万元;上年结余10,526万元,其中:一般预算结余692万元、基金结余9,834万元;上解支出7,097万元。
  (三)财政支出预算
  根据上述标准测算和需求,全旗财政支出安排313,727万元,具体项目是:
  1、上年结转专项106,061万元;
  2、旗乡两级支出预算按标准计算安排116,045万元,其中:工资福利及离退休费、遗属生活费80,522万元,补发2012年增加津贴6,000万元、未休假补贴11,976万元、在职人员住房公积金7,125万元、商品和服务支出10,422万元;
  3、公检法司转移支付支出1,374万元;
  4、专项转移支付支出8,637万元;
  5、列收列支项目安排2,000万元;教育费附加、排污费水资源费、矿产资源补偿费等专项2,000万元;

  7、预留年内人员增人增资4,000万元;
  8、义务教育阶段寄宿生生活费90万元、高中“两免”及助学金360万元;
  9、离休干部医疗费300万元、离休干部公用经费15万元、福利费20万元、工会经费50万元、工会扶贫配套29万元;
  10、农村合作医疗地方配套1,150万元、公共卫生建设100万元;
  11、社会保障3,449万元;
  12、会议费及各类培训费100万元、专项公务活动费50万元、2012年度综合奖50万元、科技进步奖50万元、行政赔偿20万元、法律援助10万元、信访基金30万元;
  13、归还贷款本息31,127万元;
  14、“一事一议”财政奖补资金配套1,500万元、农牧民增收项目200万元、小额贷款、担保金、代偿金800万元、肉驴产业化贴息200万元、农业保险80万元、玉米膜下滴灌配套1,600万元、高效节水经济林建设配套578万元;
  15、公路养护费用500万元、成品油价格改革收入返还基数521万元;
  16、 城市维护费1,000万元;
  17、乡镇收入分成3,500万元;
  18、企业退税及招商奖励2,000万元;
  19、工业园区BT3,000万元;
  20、种羊场下划市级转移支付500万元;
  21、总预备费500万元;
  22、四家子至敖润苏莫苏木县道升级前期费200万元;
  23、已签批应列入预算项目9,326万元。
  以上23项共安排支出313,727万元,年初预算安排收支平衡。但由于受财力限制,尚有部分项目未能安排或安排不足,要求我们在实际工作中,需要进一步加强收入征管和争取上级转移支付,严控财政支出,提高财政保障能力,确保工资发放和机关运转。
  三、创新思路,科学管理,努力完成2013年各项财政预算任务
  2013年是机遇和挑战并存的一年,特别是各项支出增多,支出压力进一步加大,保财政收支平衡的形势非常严峻。在旗委、旗政府的坚强领导下,在宏观经济已步入复苏的背景下,通过财税部门的艰苦努力,我们有信心实现收入持续、较快增长,确保完成全年财政各项收支任务。
  (一)更加注重抓收入,做大财政蛋糕。一是严格税收政策,进一步强化和完善各项征管措施,坚持依法治税,确保财税收入稳定增长。二是规范非税收入管理,全面实施非税收入收缴改革,将本级非税收入全部纳入财政预算管理。三是健全激励机制,严格收入任务目标考核,完善奖惩制度;加强财税日常工作协调,促进财政收入均衡入库。四是创新机制,充分调动各方面发展经济的积极性。建立促强扶弱机制、激励和约束机制,风险监控机制。五是盘活国有资产,整合财政资源,推动经济发展。
  (二)更加注重统筹财力,服务经济发展。一是统筹预算内外资金,加大对经济建设投入。加强城镇基础设施建设及招商引资优惠政策兑现。二是积极争取政策和项目支持,壮大财力。牢牢把握国家财政政策,加强项目谋划和编报,争取更多的项目资金加大基础设施投入。三是加大融资力度,借助财力,完善融资平台,放大担保公司资本金,拓展中小企业、产业化经营等担保业务,支持农牧民信用担保协会、金融协会的发展,解决农民及中小企业融资难的问题,迅速做大经济总量。四是整合资金,聚合财力。加大支农资金的整合力度,发挥合力作用,加快形成政府引导、稳定多元的筹资渠道,提高财政支农资金的使用效率。
  (三)更加注重优化支出结构,支持社会事业发展。积极压缩一般性支出,继续坚持财力向社会事业发展倾斜。提高义务教育经费保障水平;深化基层医疗卫生体制改革。严格执行政策,继续做好抚恤社救和农村低保补助等资金的发放工作。继续加大农业、水利等基础设施的投入,加大农业产业化和农村经济合作组织的奖补力度。
  (四)更加注重保民生,保稳定,促进社会和谐。把实施民生工程作为保障和改善民生的重要抓手,一是保障落实就业和再就业的财税优惠政策;保障落实敬老院院民安居改善资金,生活标准提标资金;保障落实农村低保、合作医疗配套资金、残疾人康复资金、大学生资助资金、农民工外出打工维权资金。二是保障财力支持全旗“素质工程”。保障教育校安工程、教师培训、寄宿制学生生活费补助、“两免一补”政策经费,加大投入,提高初升高比例;支持职业教育、民办教育,保障农牧民培训经费,确保每户有一个掌握一门实用科学技术的明白人。三是保障财力支持全旗“畅通工程”。加大乡村通油路建设资金的投入,解决群众出行难的问题。同时支持村村通电话、通网络、通有线电视工程,解决群众教育培训和信息畅通问题。四是保障财力支持全旗农牧民“健康工程”。加大基层卫生院的投入,提高医疗人员待遇,解除医务人员的后顾之忧。降低农牧民医疗成本,提高农村合作医疗资金的使用效益,保障农村合作医疗配套资金足额到位,支持卫生部门搞好常见病、多发病、传染病、地方病的预防和普查工作。同时筹集资金解决乡村债务问题,提高预算单位经费保障水平,建立债务台账,制止新债的发生。力争两年内全部化解全旗乡村两级债务。
  (五)更加注重深化农村综合改革,强化财政监督。深化财政补贴和支付方式改革,扩大一卡通覆盖范围,完善服务机制;加强一事一议财政奖补项目库建设,完善运行规程,确保各项惠农政策有效落实。深化预算管理改革,确保新一轮旗乡财政管理体制平稳运行。继续推进部门预算改革,完善公共支出改革、国库集中支付改革,不断强化政府采购工作和政府投资评审工作。完善国有资产监管制度、管理体制和管理方式,严防国有资产流失。以建立“小金库”治理长效机制为突破口,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加大财政违规违纪资金查处力度,不断提升依法理财水平。完善专项资金管理办法,探索建立财政支出绩效评价机制,不断提高财政资金使用效益。
  (六)更加注重科学化、精细化,提高理财水平。围绕“推进科学理财、促进科学发展”主题,扎实开展“创先争优”活动,着力营造爱岗敬业的良好氛围。推进以“平台一体化”为重点的“金财工程”建设,促进改善服务,提高财政工作质量和服务效能,全面提高财政科学化精细化管理水平。通过推行政务公开,实现“阳光”理财,不断提升服务质量。加强财政干部学习、培训和实践,提高财政干部服务改革与发展大局的观念,造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、执法公正、服务规范的财政干部队伍。

  各位代表:2013年我旗的财政工作任务相当繁重,面对挑战与机遇,我们决心在旗委、旗政府的坚强领导下,在旗人大的依法监督和旗政协的民主监督下,坚定信心,振奋精神,迎难而上,锐意创新,确保全面完成全年财政预算任务,为促进我旗经济社会又好又快发展做出不懈努力!

 

专题分类